Asunto: Debe dar un nombre a la Factura. Se aconseja hacerlo único e incluir el nombre del cliente.
Pedido: Puede seleccionar al Pedido relacionado con esta factura.
No. de Factura: El sistema propone automáticamente un número de factura cada vez crea una nueva factura agregando 1 al número de factura existente. Puede definir su propio formato de enumeración estándar para su compañía.
Referencia de Cliente: Puede utilizar números de cliente en su organización.
Fecha de Facturación: Cada factura debe tener una fecha. Puede escogerla aquí.
Fecha de Vencimiento: Puede escoger una fecha de vencimiento para esta orden.
Orden de Compra: Ingresar la información sobre la orden de compra a la que se refiere esta factura.
Comisión de Ventas: Puede inscribir una comisión de ventas aquí.
Impuestos Deducibles: Si hay cualquier impuesto especial u otros costos relacionados con esta factura, usted puede ingresarlos aquí.
Estado: Seleccionar un estado para esta factura. Esto es muy práctico si las facturas deben ser aprobadas.
Nombre de Cuenta: Debe seleccionar la cuenta que se relaciona con esta factura.
Comisión de Ventas: Puede inscribir una comisión de ventas aquí.
Asignado a: Seleccione el usuario de TecnoCRM que es responsable de esta Factura.
Adicionalmente, puede enviar las facturas en formato pdf por email ó exportar las mismas en dicho formato.
