Asunto: Debe dar un nombre a la orden de compra. Se aconseja hacerlo único e incluir el nombre de la cuenta.
Nombre Proveedor: Debe seleccionar el nombre del Proveedor almacenado ya en su sistema TecnoCRM. Esto completará automáticamente los campos de entrada de información de la dirección.
Referencia del Pedido: Puede utilizar números de solicitud de su organización.
Número de Seguimiento: Puede introducir su número de seguimiento interno o el de su proveedor.
Nombre de Contacto: Puede seleccionar el contacto relacionado con esta orden. Esto se puede relacionar con su proveedor o con una persona que trabaje con usted en esta orden de compra.
Fecha de Vencimiento: Puede escoger una fecha de vencimiento para esta orden.
Transportista: Puede seleccionar un transportista preferido si envía mercancías.
Comisión de Ventas: Puede inscribir una comisión de ventas aquí.
Impuestos Deducibles: Si hay cualquier impuesto especial u otros costos relacionados con esta orden, usted puede ingresarlos aquí.
Estado: Seleccionar un estado para esta orden de compra. Esto es muy práctico si las órdenes deben ser aprobadas.
Nombre de Cuenta: Debe seleccionar la cuenta que se relaciona con este pedido.
Comisión de Ventas: Puede inscribir una comisión de ventas aquí.
Asignado a: Seleccione el usuario de TecnoCRM que es responsable de esta Orden de Compra.
